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铁岭市城市管理综合行政执法局部门预算(2018年)

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添加时间:2018年02月05日

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铁岭市城市管理综合行政执法局部门预算

(2018年)

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第一部份 铁岭市城市管理综合行政执法局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分铁岭市城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开表

1.2018年市铁岭市城市管理综合行政执法局收支预算总表

2.2018年市铁岭市城市管理综合行政执法局收入预算总表

3.2018铁岭市城市管理综合行政执法局支出预算总表

4.2018铁岭市城市管理综合行政执法局财政拨款收支预算总表

  5. 2018铁岭市城市管理综合行政执法局一般公共预算支出表

  6. 2018铁岭市城市管理综合行政执法局一般公共预算基本支出表

 7.2018年部门省提前告知专项支出表

82018年部门政府性基金预算支出表

9. 2018铁岭市城市管理综合行政执法局项目支出明细表

10.2018年部门债务支出预算情况表

11. 2018铁岭市城市管理综合行政执法局一般公共预算“三公”经费支出情况表

12. 2018铁岭市城市管理综合行政执法局政府采购支出预算表

13. 2018年部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分  铁岭市城市管理综合行政执法局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分铁岭市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于城市管理方面的法律法规规章和政策;草拟我市有关城市管理方面的规范性文件,并组织实施;指导、监督县(市)区贯彻执行城市管理综合执法、集贸市场管理方面法律法规。

(二)研究制定全市市容和环境卫生管理标准与总体方案。

(三)在城市规划区内,行使城市管理方面的监督、检查、指导和综合协调职能,对市容环境进行综合整治;承担创建卫生城市等部分职能。

(四)负责对城市市容和环境卫生管理方面所涉及的临时占用道路、临街建筑物外部装饰装修及各类建筑物外部拆改的审批;负责户外广告、牌匾等标志性设施设立的核准。

(五)负责组织实施市政府决定的国有土地上房屋征收与补偿工作,并对全市国有土地上房屋征收与补偿工作实施监督管理。

(六)依法对城区内露天商品流通市场进行日常管理;对新建、改建、扩建、撤销、关闭露天流通市场等事项进行审核;整顿无主办单位市场,依法对非法拆迁和侵占集贸市场行为进行处理。

(七)执法权限:

1.行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物及设施。

2.行使城市规划管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

8.行使房产行政管理方面法律法规规章规定的对房屋室内装饰装修、建筑装饰装修的违法行为的行政处罚权。

9.行使城市地下水资源管理方面法律法规规章规定的对违法打凿自备井行为的行政处罚权。

10.行使民政殡葬管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权。

11.行使露天市场管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入铁岭市城市管理综合行政执法局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.铁岭市城市管理综合行政执法局机关

2.铁岭市市场管理局

3.铁岭市城市管理综合行政执法局广告管理服务中心

第二部分铁岭市城市管理综合行政执法局部门预算表(见附件2)

2018年铁岭市城市管理综合行政执法局

部门预算公开报表

附表1

    2018年  部门收支预算总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出预算

 

 

 

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

合计

2405.63

2348.63

1875.63

473.00

 

 

 

 

57.00

2405.63

1357.29

157.74

51.45

839.15

综合执法局

2405.63

2348.63

1875.63

473.00

 

 

 

 

57.00

2405.63

1357.29

157.74

51.45

839.15

  综合执法局本级

779.36

733.36

693.36

40.00

 

 

 

 

46.00

779.36

199.34

35.84

48.18

496.00

  广告管理服务中心

196.00

196.00

 

196.00

 

 

 

 

 

196.00

 

 

 

196.00

  市场管理局本级

325.25

314.25

178.10

136.15

 

 

 

 

11.00

325.25

158.13

19.68

0.29

147.15

  市场管理所

100.85

100.85

 

100.85

 

 

 

 

 

100.85

98.15

2.66

0.04

 

  综合执法局(参公)

1004.17

1004.17

1004.17

 

 

 

 

 

 

1004.17

901.67

99.56

2.94

 

附表2

2018年  部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

2405.63

2348.63

1875.63

473.00

 

 

 

 

57.00

城乡社区支出

2405.63

2348.63

1875.63

473.00

 

 

 

 

57.00

  城乡社区管理事务

2405.63

2348.63

1875.63

473.00

 

 

 

 

57.00

    行政运行(城乡社区管理事务)

1465.63

1465.63

1465.63

 

 

 

 

 

 

    城管执法

839.15

782.15

410.00

372.15

 

 

 

 

57.00

    其他城乡社区管理事务支出

100.85

100.85

 

100.85

 

 

 

 

 

附表3

2018年  部门支出预算总表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

2405.63

1566.48

1357.29

157.74

51.45

839.15

城乡社区支出

2405.63

1566.48

1357.29

157.74

51.45

839.15

  城乡社区管理事务

2405.63

1566.48

1357.29

157.74

51.45

839.15

    行政运行(城乡社区管理事务)

1465.63

1465.63

1259.14

155.08

51.41

 

    城管执法

839.15

 

 

 

 

839.15

    其他城乡社区管理事务支出

100.85

100.85

98.15

2.66

0.04

 

附表4

2018年  部门一般预算收支预算总表

编制单位:

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

2348.63

    一、一般公共服务

 

1、财政拨款(补助)收入

1875.63

    二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

473.00

    三、国防

 

3、专项收入

 

    四、公共安全

 

4、其他收入

 

    五、教育

 

5、提前告知专项

 

    六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

    八、社会保障和就业

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

    十、医疗卫生

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

    十二、城乡社区事务

2405.63

 

 

    十三、农林水事务

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十七、债务还本支出

 

 

 

    二十八、债务付息支出

 

 

 

    二十九、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

2348.63

本  年  支  出  合  计

2348.63

  上年结转收入

57.00

  结转下年支出

 

      其中:一般公共预算拨款收入结转

57.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

2405.63

支   出   总   计

2405.63

附表5

2018年  部门一般公共预算支出表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

2348.63

1566.48

1357.29

157.74

51.45

782.15

城乡社区支出

2348.63

1566.48

1357.29

157.74

51.45

782.15

  城乡社区管理事务

2348.63

1566.48

1357.29

157.74

51.45

782.15

    行政运行(城乡社区管理事务)

1465.63

1465.63

1259.14

155.08

51.41

 

    城管执法

782.15

 

 

 

 

782.15

    其他城乡社区管理事务支出

100.85

100.85

98.15

2.66

0.04

 

附表6

2018年  部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目名称

2018年基本支出

合  计

人员经费

公用经费

合计

1566.48

1408.74

157.74

工资福利支出

1357.29

1357.29

 

  基本工资

557.91

557.91

 

  津贴补贴

344.38

344.38

 

  奖金

46.54

46.54

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

185.30

185.30

 

  职业年金缴费

5.17

5.17

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

62.06

62.06

 

  公务员医疗补助缴费

46.74

46.74

 

  其它社会保障缴费

3.50

3.50

 

  住房公积金

105.69

105.69

 

商品和服务支出

157.74

 

157.74

  办公费

17.07

 

17.07

  印刷费

2.06

 

2.06

  邮电费

4.54

 

4.54

  差旅费

11.73

 

11.73

  维修(护)

0.52

 

0.52

  会议费

1.11

 

1.11

  培训费

1.85

 

1.85

  公务接待费

0.74

 

0.74

  工会经费

3.60

 

3.60

  公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

  其他交通费用

105.57

 

105.57

  其他商品和服务支出

0.95

 

0.95

对个人和家庭的补助

51.45

51.45

 

  离休费

7.87

7.87

 

  退休费

4.54

4.54

 

  抚恤金

23.12

23.12

 

  生活补助

2.62

2.62

 

  奖励金

0.31

0.31

 

  其他对个人和家庭的补助支出

12.99

12.99

 

附表7

2018年  部门省提前告知专项支出表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

2018年  部门政府性基金预算支出表

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表          

单位:万元

部门(单位)名称

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收

项目绩效目标

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

 

839.15

839.15

440.00

399.15

 

 

 

 

 

综合执法局

 

839.15

839.15

440.00

399.15

 

 

 

 

 

  综合执法局本级

 

496.00

496.00

440.00

56.00

 

 

 

 

 

    市房屋征收办工资及保险

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

340.00

340.00

340.00

 

 

 

 

 

维持单位正常运转

    城市管理执法业务经费

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

110.00

110.00

70.00

40.00

 

 

 

 

市容市貌

    城市管理执法业务经费J

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

46.00

46.00

30.00

16.00

 

 

 

 

市容市貌

  广告管理服务中心

 

196.00

196.00

 

196.00

 

 

 

 

 

    广告中心业务经费

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

11.00

11.00

 

11.00

 

 

 

 

户外广告拍卖

    广告中心人员工资及保险

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

185.00

185.00

 

185.00

 

 

 

 

维持单位正常运转

  市场管理局本级

 

147.15

147.15

 

147.15

 

 

 

 

 

    露天市场维修维护经费

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

108.00

108.00

 

108.00

 

 

 

 

确保露天市场整洁

    露天市场执法业务经费

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

28.15

28.15

 

28.15

 

 

 

 

方便银州区居民生活,确保露天市场秩序

    露天市场执法业务费J

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

11.00

11.00

 

11.00

 

 

 

 

方便银州区居民生活,确保露天市场秩序

附表10

2018年  部门债务支出预算情况表

科目名称(类/款/项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

2018年  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项        目

2017年预算数

2018年预算数

“三公”经费合计

74.63

62.74

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

3.68

0.74

        3.公务用车购置及运行费

70.95

62.00

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

70.95

62.00

附表12

2018年  部门政府采购支出预算表

              单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

 

92.00

92.00

 

92.00

 

 

 

 

综合执法局

 

92.00

92.00

 

92.00

 

 

 

 

  市场管理局本级

 

92.00

92.00

 

92.00

 

 

 

 

    城乡社区支出

 

92.00

92.00

 

92.00

 

 

 

 

      城乡社区管理事务

 

92.00

92.00

 

92.00

 

 

 

 

        城管执法

露天市场维修维护经费

92.00

92.00

 

92.00

 

 

 

 

附表13

2018年  部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表

单位:万元

部门(单位)

购买服务项目名称

对应指导目录名称(三级目录代码及名称)

购买方式

总计

财政拨款安排的项目

纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目

专项收入安排的项目

政府性基金收入安排的项目

纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

省提前告知安排的项目

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分铁岭市城市管理综合行政执法局2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市城市管理综合行政执法局2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018铁岭市城市管理综合行政执法局部门预算收入总计2405.63 万元,其中:本年收入 2348.63 万元,上年结转收入 57 万元,收入同比减少37.77  万元,减少1.5  %,主要原因是 权利下放  。

(二)支出情况。2018年市财政局部门预算支出总计  2405.63万元,其中:工资福利支出1357.29  万元,商品和服务支出157.74  万元,对个人和家庭的补助支出  51.45万元,项目支出 839.15 万元。支出同比减少37.77  万元,主要原因是压缩支出    。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我局机关运行经费支出47.62万元,机关经费支出主要包括办公费 17.07 万元,邮电费 4.54 万元,印刷费  2.06万元,差旅费 11.73 万元,培训费  1.85万元,会议费 1.11 万元,维护费0.52万元, 公务接待费0.74万元,公务用车运行维护费 8.00万元.

三、政府采购情况。2018年政府采购预算92  万元

四、关于铁岭市城市管理综合行政执法局2018年“三公”经费预算情况说明

2018铁岭市城市管理综合行政执法局财政资金安排的“三公”经费预算数62.74 万元,比上年预算减少11.89 万元,其中:因公出国(境)费安排0  万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排  0.74万元,同比减少2.94 万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少  0万元;公务用车运行费安排62  万元,同比减少8.95 万元。 “三公”经费增变化的主要原因是 公务用车运行费减少11.89万元 。

五、7省提前告知专项支出表、8、政府性基金预算支出表、10项目支出表(偿债)、13、政府购买服务,没有发生。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。